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天水市档案局2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-24 11:50:15 作者:  来 源:天水市档案局

按照市财政局相关要求,现将我单位2017 年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下:
    一、单位概况:
   (一)主要职能
     1、贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规,对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。
     2、指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作,协调解决档案工作中存在的问题。
     3、检查本行政区域内档案法规的实施情况,查处违反档案法规的案件。
     4、负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
     5、集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
     6、按照有关规定,负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。
     7、充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。
     8、紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
     9、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
     10、承办市委、市政府交办的其他事项。
   (二)机构设置情况
     天水市档案局内设5个科室:办公室、监督指导科、管理利用科、编研宣传科、信息技术科。事业编制26名,实有25名,退休10人。机构职能无变化。
    二、天水市档案局2017年度部门决算情况说明
   (一)收入决算情况:2017年度,收入总计为389.66万元,其中:
     1、财政拨款收入389.66万元,为市档案局从市财政取得的资金。较2016年度决算数减少12.7万元,减少3.1%,主要原因是调整在职人员津贴补贴。
     2、上级补助收入0万元。
     3、事业收入0万元。
     4、其他收入0万元。
     5、上年结算转50.18万元,为2016年度未执行完,继续使用的国家专项。
   (二)支出决算情况:
    2017年度,天水市档案局支出为439.84万元。其中:
    基本支出439.84万元,较2016年决算数增加81.57万元,增长22.76%,主要原因是将2016年度国家专项结余资金进行使用。  
    项目支出0万元,占0%;
    经营支出0万元,占0%。
   (三)财政拨款收入决算情况:
    2017年度,天水市档案局财政拨款收入389.66万元,与上年相比减少12.7万元,减少3.1%。其中:一般公共预算财政拨款收入389.66万元,与上年相比减少12.7万元,减少3.1%。                 
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2017年度,我局财政拨款基本支出439.84万元,与上年增加81.57万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的原因:(1)公车改革后发放车补;(2)加大了国家专项资金的使用率。(3)调整在职人员工资增资和调整津贴补贴标准,以及调整退休人员的基本养老金等。其中:
    1、一般公共服务支出373.82万元,主要用于市档案局为保障机构正常运转、开展档案业务活动所发生的基本支出。完成年初预算129%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员增资增标、津贴补贴标准和补发津贴补贴,相应增加支出。
    2、社会保障和就业支出66.02万元,主要用于市档案局退休人员经费及社会保障资金的调整,完成年初预算106.4%,决算数大于预算数的主要原因是提高离退休人员的基本养老金,相应增加支出。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明:
    2017年度,天水市档案局一般公共预算财政拨款基本支出439.84万元,其中:
    1、工资福利支出179.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、13月奖金、其他社会保障缴费等。
    2、对个人和家庭的补助支出129.66万元,主要包括退休费、生活补助、采暖补贴等。
    3、商品和服务支出119.54万元,主要包括办公费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车维护、其他交通费用。
    4、其他资本性支出11.29万元,主要包括档案专用设备(办公设备)购置。
    五、2017年“三公”经费支出决算说明:
    2017年“三公”经费预算1.2万元,决算1.2万元,完成年初决算100%。
    1、2017年,我单位因公出国(境)费用 0万元。较2016年无变化。
    因公出国(境)组团情况,本单位本年度使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人,参加其他单位组织的出国(境)0个,共有0人。
    2、我单位公务接待费0.6万元。
    3、2017年,我单位公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
    4、2017年,我局公务用车运行维护费0万元,较2016年减少2.63万元,变动原因为公车改革过渡期间公车使用结束。
    5、会议费0.6万元,较2016年无变化。
    六、机关运行经费支出情况
    2017年,我单位机关运行经费支出130.83万元,比上年有所增加。
    七、政府采购支出情况:
     天水市档案局2017年政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元,实际采购11.29万元。
    八、国有资产占用情况:
    2017年,我单位资产总额为235万元,其中;公务车辆1辆。(车辆已交付平台,待下帐)。单价50万元(含)以上的通用设备00台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。
    九、政府性基金支出情况:
      天水市档案局无政府性基金支出。
    十、相关专业名词解释
   一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 
   工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
   商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。 
   对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。 
   基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 
   奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。 
   会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
   租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。 
   培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 
   因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
   公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 
   其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 
   采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。


    附表:
    表1:2017年收入支出决算总表
    表2:2017年收入决算表
    表3:2017年支出决算表
    表4:2017年财政拨款收入支出决算总表
    表5:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
    表6:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表7:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    表8:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:2017年收入支出决算表.xls

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